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2018年度金沙城app部门预算公开
日期:2018-04-02 08:47 发布人:通知公告 浏览量:

2018年度金沙城app部门预算公开

 

 

第一部分 金沙城app概况概况

一、部门预算单位构成

二、主要职能

第二部分 金沙城app2018年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:金沙城app2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

 

第一部分

金沙城app概况

 

一、部门预算单位构成

纳入金沙城app2018年预算编制范围:金沙城app机关和二级事业单位——驻马店市希望工程办公室(财务不独立)。

二、主要职责

领导全市的共青团、青联和少先队工作,对全市青年社团组织实行指导和管理;参与制订青少年事业发展规划,对青少年活动场所和服务机构建设等进行规划和管理;参与有关青少年事务的法律、法规的宣传和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定;组织和带领团员青年在全市经济建设中发挥主力军和突击队作用。加强希望工程品牌宣传和维护,动员并接收社会捐款,开展资助家庭经济困难大中小学生、援建希望小学希望工程图书室等工作。

 

 

第二部分

金沙城app2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

金沙城app2018年收入总计204.31万元,支出总计204.31万元,与2017年相比,收、支总计各增加50.48万元,增长32.8%。主要原因:养老保险及工资改革,基本支出增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

金沙城app2018年收入合计204.31万元,其中:一般公共预算204.31万元; 政府性基金收入0万元;财政专户收入0万元;其它各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

金沙城app2018年支出合计204.31万元,其中:基本支出132.27万元,占64.6%;商品服务支出15.03万元,占7.4%;项目支出57万元,占28%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

金沙城app2018年财政拨款收支预算204.31万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,增长32.8%。主要为养老保险及工资改革,基本支出增幅较大

五、一般公共预算支出预算情况说明

金沙城app2018年一般公共预算支出年初预算为204.31万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出178.39万元,占87.3%;社会保障和就业支出12.55万元,占6.1%;医疗卫生与计划生育支出6.14万元,占3%;住房保障支出7.2万元,占3.52%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

金沙城app2018年一般公共预算基本支出204.31万元,其中:人员经费189.27万元,主要包括:基本工资、大学生生活补贴、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费46.63万元,主要包括:办公费差旅费会议费培训费公务接待工会经费福利费公车运行维护费其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

金沙城app2018“三公”经费预算为0.9万元。2018“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.3万元。具体情况如下:

)公务用车购置及运行费 0.8元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化,主要原因:原因是公车改革后,机关在编车辆1辆,按财政定额0.8万元/年核定公车运维费。

)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年减少0.3万元。主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(三)因公出国(境)费0万元。预算数与2017年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

金沙城app2018年运行经费支出预算204.31万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排12.3万元,其中:车辆维修和保养服务0.8万元印刷服务等6.5万元;会务服务5万元

   (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2017年,我委组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我委拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

 ( 四) 国有资产占用情况

2017年期末,我委有车辆1辆,为一般公务用车;办公用房为机关事务管理局统一配备。

      (五 )专项转移支付项目情况

  我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。




第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:

金沙城app2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、支出经济分类汇总表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金支出情况表

2018年驻马店部门预算公开.xlsx

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